Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Špačince » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 3760
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
00000191210000019121Slovak Telekom, a.s.Telefónne poplatkynestanovený29,99 €
00000191200000019120Orange, a.s.Telefónne poplatkynestanovený 116,34 €
00000191190000019119Skanska SK a.s.Oprava príst.kom.v špor.areáli28.3.201917 997,14 €
00000191180000019118Firma SVHOsvetlenie tréningové ihriskanestanovený2 296,68 €
00000191170000019117Folklórny súbor TrnafčanHudobná produkcia na fašiangy28.3.2019 400,00 €
00000191160000019116Revízie a sevis PZRevízia plynových zariadení v NBnestanovený1 712,00 €
00000191150000019115IPK s.r.o.Oprava kanalizácie v ZŠ28.3.201960 000,00 €
00000191140000019114Občianske združenie KvapôčkaVyhotovenie časti kroja28.3.2019 300,00 €
00000191130000019113púpava development, s.r.o.Komunikácia Ulica Poľnánestanovený0,60 €
00000191120000019112TT-CAR, s.r.o.Pneumatiky na Renault ZOE28.3.2019 885,24 €
00000191110000019111TT-CAR, s.r.o.Elektromobilnestanovený31 360,01 €
00000191100000019110Centrum polygrafických slTlačivá na matriku19.3.201921,58 €
00000191090000019109Rastislav GrígelOprava kotla v NB19.3.2019 295,00 €
00000191080000019108Rastislav GrígelOprava kotla v NB19.3.201998,00 €
00000191070000019107KaHPrenájom kopírky19.3.201948,00 €
00000191060000019106FCC Trnava s.r.o.Vývoz PDO19.3.20194 410,57 €
00000191050000019105ZSE Energia, a.s.Elektrina TJ11.3.2019 173,63 €
00000191040000019104ZSE Energia, a.s.Elektrina KT11.3.201943,10 €
00000191030000019103ZSE Energia, a.s.Elektrina DS, OcÚ11.3.2019 165,84 €
00000191020000019102ZSE Energia, a.s.Elektrina PZ, ZS, ZD11.3.2019 223,96 €
00000191010000019101ZSE Energia, a.s.Elektrina NB 1611.3.201912,77 €
00000191000000019100ZSE Energia, a.s.Elektrina NB 1411.3.201911,82 €
00000190990000019099ZSE Energia, a.s.Elektrina KD11.3.2019 190,03 €
00000190980000019098ZSE Energia, a.s.Elektrina OcÚ11.3.2019 320,75 €
00000190970000019097ZSE Energia, a.s.Elektrina NB 12A11.3.201926,62 €
00000190960000019096ZSE Energia, a.s.Elektrina NB 12B11.3.201913,27 €
00000190950000019095LP Transport s.r.o.Vývoz kontajnerov11.3.2019 160,32 €
00000190940000019094Regionálna roz.ag.HlohvecRámcová zmluva proj. žiadosti11.3.2019 480,00 €
00000190930000019093Regionálna roz.ag.HlohvecRámcová zmluva VO11.3.20191 200,00 €
00000190920000019092MediaTechKomunikačné zariadenie11.3.20192 213,88 €
00000190910000019091Sedox, s.r.o.Služby poskytnuté v ob. odpad.hospodárst11.3.2019 180,00 €
00000190900000019090ZSE Energia, a.s.Elektrina VO11.3.201918,18 €
00000190890000019089ZSE Energia, a.s.Elektrina NB 9 b.j.11.3.201980,00 €
00000190880000019088innogy Slovensko s.r.o.Plyn11.3.20192 048,40 €
00000190870000019087Slovak Telekom, a.s.Telefónne poplatky11.3.2019 106,87 €
00000190860000019086MIKONA s.r.o.Prezutie pneumatík Kubota11.3.201992,42 €
00000190850000019085ZSE Distribúcia, a.s.Poplatok za pripojenienestanovený 167,76 €
00000190840000019084Lindstromm s.r.o.Čistenie rohoží11.3.201930,14 €
00000190830000019083ZMO,región JEPracovná cesta5.3.2019 900,00 €
00000190820000019082SPP, a.s.Plyn TJ5.3.201969,00 €
00000190810000019081MOKUP, s.r.o.Výmena filtrácie vo vodárne TJ5.3.2019 516,11 €
00000190800000019080SOZAAutorská odmena za licenciu5.3.201920,40 €
00000190790000019079Alza.sk s.r.o.Digitálna kameranestanovený 812,93 €
00000190780000019078Rastislav GrígelOprava kotla v NBnestanovený67,00 €
00000190770000019077Slovak Telekom, a.s.Telefónne poplatky26.2.201929,99 €
00000190760000019076Marián ŠUPAOprava kosačiek22.2.201962,31 €
00000190750000019075Rastislav GrígelOprava kotla v NB22.2.2019 104,00 €
00000190740000019074Rastislav GrígelOprava kotla v NB22.2.201984,00 €
00000190730000019073KovoproduktOprava NB22.2.2019 581,80 €
00000190720000019072Orange, a.s.Telefónne poplatky22.2.2019 116,15 €
Položky 1-50 z 3760
ÚvodÚvodná stránka