Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ŠpačinceHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Špačince » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 3472
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0000018363Regionálne technologické centrExterný manažment Zelená infraštruk.v obnestanovený6 051,00 €
0000018362STAVNAK, spol.s.r.o.Oprava obecného úradunestanovený 780,78 €
0000018361Slovak Telekom, a.s.Telefónne poplatkynestanovený30,10 €
0000018360Feast, s.r.o.Posypový materiálnestanovený 495,60 €
0000018359STAVNAK, spol.s.r.o.Údržba ver. priestr. - Pašiový stĺpnestanovený7 615,97 €
0000018358STAVNAK, spol.s.r.o.Stavebné práce v areály TJnestanovený4 534,94 €
0000018357Lindstromm s.r.o.Čistenie rohožínestanovený29,18 €
0000018356MOKUP, s.r.o.Výmena ohrevu vody v budove TJnestanovený1 349,99 €
0000018355ORZAN, s.r.oOprava prístrešku v areály TJnestanovený 372,00 €
0000018354FCC Trnava s.r.o.Nákup smetných nádobnestanovený 504,00 €
0000018353Sedox, s.r.o.Por.leg.služby na odpadynestanovený 180,00 €
0000018352LP Transport s.r.o.Vývoz kontajnerovnestanovený 440,88 €
0000018351FCC Trnava s.r.o.Vývoz PDOnestanovený4 815,36 €
0000018350ENERGIE DIRECT, s.r.o.Koncesná zmluva na ver. osvetlenienestanovený2 207,00 €
0000018349Ing.arch. Eva KrupováZmena UPD 15/2018nestanovený1 404,00 €
0000018348Mestská televízia TrnavaVysielanie v MTTnestanovený 395,00 €
0000018347Marián ŠUPAMateriál na opravu kosačieknestanovený 200,78 €
0000018346Regionálna roz.ag.HlohvecRámcová zmluvanestanovený 480,00 €
0000018345ZSE Energia, a.s.Elektrina PZ, ZS, ZDnestanovený 217,56 €
0000018344ZSE Energia, a.s.Elektrina Dom smútku, OcÚnestanovený 107,40 €
0000018343ZSE Energia, a.s.Elektrina NB 9 b.j.nestanovený80,00 €
0000018342ZSE Energia, a.s.Elektrina NB 12Anestanovený26,68 €
0000018341ZSE Energia, a.s.Elektrina OcÚnestanovený 546,65 €
0000018340ZSE Energia, a.s.Elektrina KDnestanovený 152,60 €
0000018339ZSE Energia, a.s.Elektrina TJnestanovený 149,85 €
0000018338ZSE Energia, a.s.Elektrina KTnestanovený20,97 €
0000018337ZSE Energia, a.s.Elektrina NB 16nestanovený12,33 €
0000018336ZSE Energia, a.s.Elektrina NB 14nestanovený11,84 €
0000018335ZSE Energia, a.s.Elektrina NB 12Bnestanovený12,32 €
0000018334Visons Consulting, s.r.o.Verejné obstarávanienestanovený 480,00 €
0000018333innogy Slovensko s.r.o.Plynnestanovený2 433,30 €
0000018332SPP, a.s.Plyn TJnestanovený 124,00 €
0000018331Slovak Telekom, a.s.Telefónne poplatkynestanovený97,04 €
0000018330RVH Pro s.r.o.Výroba videa Špač. jarmoknestanovený 300,00 €
0000018329KaHPrenájom kopírkynestanovený48,00 €
0000018328AUTO - IMPEX spol s.r.o.Servisná prehliadka has.vozidlanestanovený 375,42 €
0000018327Ján MišaOplotenie Pašiového stĺpanestanovený 445,00 €
0000018326PYROKOMPLET s.r.o.Požiarne hadicenestanovený 314,50 €
0000018325PYROKOMPLET s.r.o.Hasiace kompletynestanovený1 040,00 €
0000018324Slovak Telekom, a.s.Telefónne poplatkynestanovený34,98 €
0000018323ŠPORT-BUS autobusová doprDoprava FS Špačinčankanestanovený 100,00 €
0000018322Minoxi s.r.o.Ozvučenie Špačinský jarmoknestanovený1 002,00 €
0000018321MIO STUDIO s.r.o.CD Špačinčankanestanovený1 170,00 €
0000018320Lindstromm s.r.o.Čistenie rohožínestanovený29,18 €
0000018319Slovak Telekom, a.s.Telefónne poplatkynestanovený79,08 €
0000018318FCC Trnava s.r.o.Smetné nádobynestanovený1 008,00 €
0000018317Slovak Telekom, a.s.Telefónne poplatkynestanovený29,99 €
0000018316SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o.Domové číslanestanovený 844,10 €
0000018315Mgr. Veronika SatkováMaľovanie na tvár jarmoknestanovený 164,00 €
0000018314DIVERSSO s.r.o.Materiál pre FS Špačinčankanestanovený 423,60 €
Položky 1-50 z 3472
  • Štvrtok120graphic-icon
  • Piatok8-4graphic-icon
  • Sobota7-4graphic-icon

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

Registrácia SMS info

webygroup
ÚvodÚvodná stránka